<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body>
    <p>Mark,</p>
    <p>Thank you for the input.  I hadn't considered 2nd level
      outsourcing, of course that significantly impacts all
      considerations, serial risk consequences geometrically.</p>
    <p>The point isn't so much as a "how to properly negotiate with a
      3rd party service" as I agree it isn't remotely practical nor
      would any rational third party service take any binding liability
      for the customer data they handle, rather to frame questions in
      manner that might help people understand the risks associated with
      outsourcing data services rather than in-sourcing them, for
      example self-hosting, particularly open source.</p>
    <p>If your experience with vendor screwups includes some examples
      that aren't considered below, I'd love to hear, even if details
      are redacted to protect the guilty.</p>
    <p>-David<br>
    </p>
    <div class="moz-cite-prefix">-------- Original Message --------<br>
      Subject: Re: [liberationtech] Request for review of considerations
      when using a third party service that hosts private data<br>
      From: Mark Seiden <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:mis@seiden.com"><mis@seiden.com></a><br>
      To: David Gessel <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:gessel@blackrosetech.com"><gessel@blackrosetech.com></a><br>
      CC: <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:lt@lists.liberationtech.org">lt@lists.liberationtech.org</a><br>
      Date: 2020-07-18 08:42+0300<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
cite="mid:CAKkLfLHp-WXn-qu6udhgtWfxWJ2Em4DKayftW-jOY7qku_hhyw@mail.gmail.com">
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
      <div dir="auto">hi, david.
        <div dir="auto"><br>
        </div>
        <div dir="auto">i have many experiences with vendor screwups.<br>
          <div dir="auto"><br>
          </div>
          <div dir="auto">my initial reaction is that this attempt to
            exhaustively enumerate privacy risks in using vendors, who
            in turn use other vendors, turtles all the way down, is a
            bit misplaced.</div>
          <div dir="auto"><br>
          </div>
          <div dir="auto">as a practical matter there's very little that
            can reasonably be done even in full good faith, to prevent
            parties outside one's direct control from misfeasing,
            especially rogue elements or compromised insiders.</div>
          <div dir="auto"><br>
          </div>
          <div dir="auto">but also, where's the money for this kind of
            indemnification to come from? the customer wants assurances
            but would they pay for the costs?</div>
          <div dir="auto"><br>
          </div>
          <div dir="auto">good design helps.  transparency helps. log
            analysis helps. but doing it yourself means you have nobody
            else to blame.</div>
          <div dir="auto"><br>
          </div>
          <div dir="auto"><br>
          </div>
        </div>
      </div>
      <br>
      <div class="gmail_quote">
        <div dir="ltr" class="gmail_attr">On Sat, Jul 18, 2020, 4:25 AM
          David Gessel <<a href="mailto:gessel@blackrosetech.com"
            moz-do-not-send="true">gessel@blackrosetech.com</a>>
          wrote:<br>
        </div>
        <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
          .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Dear
          Libtech,<br>
          <br>
          One of the discussions I have frequently with people who are
          considering or are using a third party data hosting service is
          the presumption people tend to have that their data will be
          treated at least like clothes dropped off at a dry cleaners if
          not money left in the care of a bank.<br>
          <br>
          A cursory review of a variety of user agreements indicates
          that this is not remotely accurate.  Often I suggest to my
          incredulous interlocutor that they ask of the data service
          provider clear guidance as to the responsibility they take for
          the data in their care and what recourse the customer/user
          might have should the provider fail to exercise expected care.<br>
          <br>
          A recent email thread that touched on this topic inspired me
          to draft the below summary of concerns and questions I'd
          advise a potential user to ask of their potential data holder;
          I would appreciate any thoughts or extensions that might make
          such a list more helpful in getting potential users to think
          about their expectations of rights, privacy, and care.<br>
          <br>
          <br>
          -----<br>
          <br>
          A first consideration is data protection and privacy:<br>
          <br>
          What liability does The Company, and employees of The Company
          individually, have should they sell or lose control of The
          Customer's data?   What compensation will The Customer receive
          if control of The Customer's data is lost?  Please clarify The
          Company's criminal and civil liability under the following
          scenarios:<br>
          <br>
          1) A third party exfiltrates The Customer's data entrusted to
          The Company's care in an unauthorized manner.<br>
          <br>
          2) A rogue employee of The Company willfully misuses The
          Customer's data entrusted to The Company in any way.<br>
          <br>
          3) The Company disposes of equipment in a manner which makes
          The Customer's data entrusted to The Company accessible to
          third parties.<br>
          <br>
          4) The company receives a National Security Letter (NSL)
          requesting information pertaining to The Customer or to others
          who have data about The Customer on The Company's service.<br>
          <br>
          5) The company receives a warrant requesting information
          pertaining to The Customer or  to others who have data
          regarding The Customer on The Company's service.<br>
          <br>
          6) The company receives a subpoena requesting information
          pertaining to The Customer or to others who have data
          regarding The Customer on The Company's service that is opened
          or has been in stored on their hardware for more than 180
          days.<br>
          <br>
          7) The company receives a civil discovery request for
          information pertaining to The Customer or to others who have
          data regarding The Customer on The Company's service.<br>
          <br>
          8) The company sells or provides access to The Customer's data
          or meta information about The Customer or The Customer's use
          of The Company's system to a third party.<br>
          <br>
          9) The Company changes their terms of service at some future
          date in a way that is inconsistent with the terms agreed to at
          the time of The Customer's engagement of the services of The
          Company.<br>
          <br>
          10) The Company fails to inform The Customer of a breach of
          control of The Customer's data.<br>
          <br>
          11) The Company fails to inform The Customer in a timely
          manner of a change in policy regarding third party access to
          The Customer's data.<br>
          <br>
          12) The Company erroneously exposes The Customer's data to
          third party access due to negligence or incompetence.<br>
          <br>
          <br>
          A second consideration is a serial dependency on the
          reliability of The Company's service to The Customer's
          activity:<br>
          <br>
          By relying on The Company's service, The Customer typically
          will rely on the performance of The Company's products.  If
          The Company product fails or fails to provide service as
          expected, The Customer may incur losses, including direct
          financial losses, loss of reputation, loss of convenience, or
          other harms.  What warranty does The Company make in the
          performance of their services?  What recourse does The
          Customer have for recovery of losses should The Company fail
          to perform?<br>
          <br>
          Please provide details on what compensation The Company will
          provide in the following scenarios:<br>
          <br>
          1) The Company can no longer perform the agreed and expected
          services due to reasons beyond The Company's control.<br>
          <br>
          2) The Company's service fails to meet expectations in way
          that causes a material loss to The Customer.<br>
          <br>
          3) The Company suffers an extended outage or compromise of
          service that exceeds a reasonable or agreed maximum accepted
          duration.<br>
          <br>
          <br>
          A third consideration is the alignment of interests between
          The Customer and The Company which may not be complete and may
          diverge in the future:<br>
          <br>
          Engagement of the services of The Company requires an
          investment of time and resources on the part of The Customer
          in excess of any fees The Company may charge to adopt The
          Company's products and services.  What compensation will be
          provided should The Company's products fail to meet 
          performance and utility expectations?  What compensation will
          be provided should expenditure of resources be required to
          compensate for The Company's failure to meet service
          expectations?<br>
          <br>
          Please provide details on what compensation The Company will
          provide in the following scenarios:<br>
          <br>
          1) The Company elects to no longer perform the agreed and
          expected services due to business decisions made by The
          Company.<br>
          <br>
          2) Ownership or control of The Company changes to an entity
          that is not aligned with the values of The Customer and which
          The Customer can not support, directly or indirectly.<br>
          <br>
          3) Control of The Company passes to a third party e.g. through
          an acquisition or change of control of the board and which
          results in use of The Customer's data in a way that is
          unacceptable to The User.<br>
          <br>
          4) The Company or employees of The Company are found to have
          engaged in behavior, speech, or conduct which is unacceptable
          to The Customer.<br>
          <br>
          5) The Company's products or services are found to be
          unacceptable to The Customer for any reason not limited to
          security flaws, missing features, access failures, lack of
          performance, etc and The Company is not able to or is
          unwilling to meet The Customer's requirements in a timely
          manner.<br>
          <br>
          <br>
          Any advice or improvements or discussion very much
          appreciated.<br>
          <br>
          -David<br>
          <br>
          <br>
          -- <br>
          Liberationtech is public & archives are searchable from
          any major commercial search engine. Violations of list
          guidelines will get you moderated: <a
            href="https://lists.ghserv.net/mailman/listinfo/lt"
            rel="noreferrer noreferrer" target="_blank"
            moz-do-not-send="true">https://lists.ghserv.net/mailman/listinfo/lt</a>.
          Unsubscribe, change to digest mode, or change password by
          emailing <a href="mailto:lt-owner@lists.liberationtech.org"
            target="_blank" rel="noreferrer" moz-do-not-send="true">lt-owner@lists.liberationtech.org</a>.</blockquote>
      </div>
    </blockquote>
  </body>
</html>